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行業知識
天心電子報2018年12月-Sunlike ERP
編輯:寧波天心天思智能科技有限公司   時間:2019/2/15 14:23:09
增值稅發票填開功能(下)

Erp單據里的修改——銷貨單

一、增值稅發票功能與以前的開票有何不同

1、以前是可以在銷貨單未存盤或未審核前,就可以進行開票;現在是一定要銷貨單存盤終審后才可以進行開增值發票;并且開出發票后,不允許再對單據進行修改,反審核等動作。

2、以前銷貨單的立帳方式是收到發票才立帳,可以在銷貨單開票;現在銷貨單的立帳方式是收到發票才立帳,必須要在銷貨立帳開票作業里開 票。

3、發票數據存在哪個表?

      以前的發票數據只會存在inv_no這個表;現在金稅接口的增值稅發票數據會存在inv_no和inv_no1兩個表里。其中inv_no是在原來的基礎上,增加金稅接口、銷貨清單等欄位,inv_no1是發票里的明細記錄。

4、查詢發票方式:

      速查以前銷貨單的發票(即不用金稅開票),開票窗口仍顯示為以前的方式;

      速查用金稅接口開出的銷貨單的發票才顯示為新的方式。

銷貨單增值稅發票顯示方式變化:

 

  • 以前的顯示方式

  • 金稅接口開出的增值稅發票

 

實際上增值稅發票的樣式

有人會提問:現在sunlike顯示出來發票樣式與平時所看到的增值稅發票樣式有點不一樣?

是的,樣式不大一樣,但基本上的欄位、內容、操作都是一樣。預覽和打印都是調用金稅接口來打印,所以打印出來的效果跟平時所看到的發票是一樣的。

二、增值稅發票窗口各欄位的取值

三、銷貨單的扣稅類別為應稅內含,增值稅發票窗口的顯示方式及控制

1、發票窗口表身,帶出的欄位資源是單價(含稅)、金額(含稅)
2、開發票檢測:a、稅收分類編碼不能為空;b、如果發票管理參數設置里發票金額與單據金額上下浮動值沒有輸,將會檢測發票窗口里的金額、稅額、合計與銷貨單表尾的金額是否一致(注:由于4舍5入問題,有可能導致發票窗口里的稅額與銷貨單的稅額有誤差,故允許修改發票窗口里的稅額,修改成一致后,就可以開票了);c、發票里每一行的金額與原單對應行的金額的誤差不得超過0.06元即6分錢),滿足上面幾個條件,就可以開出發票了。

四、銷貨單的扣稅類別為不計稅或應稅外加,增值稅發票窗口的顯示方式及控制

 

1、發票窗口表身帶出的不一樣欄位是:單價(不含稅)、金額(不含稅)
2、當扣稅類別為不計稅時,增值稅發票窗口里的稅收分類編碼要選擇享受稅收政策的編碼或者是不享受,稅率設置為0的編碼,只有這樣,才能清掉稅率和稅額。
3、開票檢測:與應稅內含的檢測是一樣的。

、當銷貨單表身貨品有大于8筆時,增值稅發票窗口則會匯總成一筆(詳看銷貨清單)的數據,如果要看明細,可以點開【F3清單】按紐

、當銷貨單表身的數量有負數的數據時,增值稅發票的管控

如銷貨單表身有兩個貨品:A001和A002

1、不允許表身A001是正數,A002是一筆負數的資料;

2、允許A001是正數,A002有數量為+2和-1的資料,即這兩個品號匯總起來的金額都是正的; 合計金額為正數的,開出的增值稅發票是藍字發票。

3、允許A001和A002兩個品號數量都是負數的資料,這樣開出的發票就是紅沖發票。開紅沖發票時,會先彈出“紅字發票信息表信息選擇”窗口,輸入確定后,相應紅沖信息出現在備注欄位里;

   (注:紅沖通知單是要通過防偽稅控系統向稅務局申請,審核同意后,稅務局才會返回一個通知單號的,不能亂輸。)


 

sunlike系統中可以開增值稅發票的單據有:

1、銷貨退回、銷貨折讓(此兩張單據里的數量、金額雖然是正數,但在增值稅發票窗口,這里開出的是紅沖發票,要輸入紅沖通知單等數據。屬性:是否帶入來源單發票號碼,建議客戶不勾上)
2、借出單、借出還入單(對這兩張單的租金開增值稅發票,當租金是正數時,是藍字發票,當租金是負數時,是紅字發票)
3、預收款開票作業
4、其他收入單
5、銷貨立帳開票作業、銷貨立帳開票作業(已立帳)
6、批次開票作業

開票與銷貨單控制不同

一、其他收入單:

1、當表身同一個客戶有多筆不同費用代號的資料時: 
     原來:發票只會開其中一行的金額,與屬性:客戶相同帶出已有發票配合使用。當這個屬性勾上時,點第二行資料時,自動將上一行的發票號碼帶出來,金額相加。
     現在:根據發票管理參數設置里的‘其他收入單逐筆開票’ ,當有勾上,則一行一行進行開票,如不勾上,則會根據客戶代號+扣稅類別進行匯總開票。
2、在增值稅發票窗口里,根據收入單表身的費用代號,自動取到收入/費用項目建檔里設置的稅收分類編碼,并帶出相應的稅率。

二、銷貨立帳開票作業

明細開票與匯總開票的區別:
      明細開票

與在銷貨單里開票無差別,如過濾銷貨等單,自動帶出貨品的稅收分類編碼;如過濾的是其他收入單,自動帶出費用代號設置的稅收分類編碼。
      匯總開票

系統不知道你要取的是哪一個稅收分類編碼,在【貨物或應稅勞務、服務代號】 欄位是空的,提供有:貨品資料和收入項目兩個查詢內容讓財務人員自行選擇。

新增程序:批次開發票作業
功能說明:用戶可以根據條件過濾出多張要開票的單據,進行批次開增值稅發票,一張單據對應一張發票。此作業僅提供批次開藍字發票功能。

增值稅發票的權限管理:

 在密碼資料-特殊密碼-物流管理2-增值稅集成開票權限。可在這里設置權限的控制。


 

 

 



天心天思華南站技術研討會 ONLINE WMS(安卓PDA)產品培訓圓滿舉行

 

百戰歸來再學習,熔煉之后再出發。為讓代理商熟悉天心天思的新產品,加強溝通,2018年12月8日,天心天思華南站技術研討會在廣東天心天思啟動,來自華南區的精英代理商近40人匯聚一堂,展開ONLINE WMS(安卓PDA)產品培訓課程。

 

培訓開始前,天心天思集團副總經理呂永祥對合作伙伴們的到來致以熱烈的歡迎和誠摯的謝意,并簡單介紹了今天培訓的議程。

     接著天心天思集團副總裁何至元致辭,何總表示希望大家從用戶使用的角度多提建議,在對產品有清晰的了解后,來評估我們的新產品是否符合市場需要,讓我們有時間去完善產品,共同努力開拓市場。

天心天思ONLINE產品部資深顧問李麗云介紹了ONLINE WMS(安卓PDA)產品,ONLINEWMS(安卓PDA)版較之以前的PC版和Windows CE版具有操作多元素化、適應性、使用性極強的優勢,并詳細介紹了ONLINE WMS系統特色、注冊升級方法。重點介紹了條碼系統,強調使用條碼系統的好處,使用條碼系統將有效提高數據輸入效率和準確率。

為加大工業互聯網平臺培育和企業上云支持力度,貫徹落實《廣東省深化“互聯網+先進制造業”發展工業互聯網實施方案及配套政策措施》(粵府〔2018〕23號),廣東省經濟和信息化委制定《廣東省工業企業上云上平臺服務券獎補工作方案(試行)》。為幫助企業成功上云,享受政府紅利,本次技術研討會專門針對廣東省企業“上云上平臺”服務劵獎補政策做了講解。由天心天思集團副總經理呂永祥詳細介紹了相關政策、服務券獎補方式和標準,重點講解了天心天思針對廣東上云上平臺的補助案產品包裝。

     在ONLINE WMS培訓中,天心天思ONLINE產品部資深顧問宋小雅對ONLINE WMS的安裝、升級、菜單權限設定和條碼標簽打印等做了詳細講解。為了讓代理商充分理解產品的特性和應用,特別安排了現場實操練習。創新產品,智慧工作,創新想·智慧做的理念在這里再一次得到完美詮釋。

 

 

      期間,合作伙伴們對天心天思的新產品興趣濃厚,現場詢問講師條碼產品等問題。

 

 

    深入淺出的講解,理論結合實操的方式,讓代理商對ONLINE WMS(安卓PDA)產品和企業上云政策有了充分的了解。市場瞬息萬變,學習永無止境,未來已來,任重道遠!精進專業、品質提升,天心天思為提升產品品質不懈努力,后期將加大集團各區域培訓力度,為合作伙伴提供優質的培訓平臺,聚力同行,成就卓越!

 

 

 

 

 

 

 



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