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行業知識
天心電子報2018年11月-Sunlike ERP
編輯:寧波天心天思智能科技有限公司   時間:2018/12/19 10:20:51
增值稅發票填開功能(上)
需求描述        在中國,增值稅發票必須使用稅務局指定的防偽稅控開票系統開具(簡稱:金稅系統),而企業所使用的 SUNLIKE 系統和防偽稅控開票系統相互獨立,兩者間缺少有效的數據共享接口。為了解決以上問題,所以增加該項功能的研發。

增值稅發票開票前軟硬件要求

1、稅控機(USB連接金稅盤或稅控盤的電腦,支持航天稅盤、百望稅盤);

2、防偽稅控系統(在稅控機安裝的軟件);

3、安裝樂稅發票工具(在稅控機安裝的軟件);

4、要請注冊部開通大陸發票金稅接口這個權限;

(注:集成開票功能需要客戶單獨購買,購買之后需要逐年支付維護費用)

5、開增值稅發票的帳套,稅務制度是大陸模式。

設置一:發票管理參數設置

 

  • 功能說明:可以根據集團公司分別設定發票管理系統的相關參數


 

發票管理參數設置某些欄位解釋:

1、發票明細匯總條件

其中2、稅收分類編碼是必選項;

舉例說明:如選擇1品號和2稅收分類編碼匯總,當銷貨單中有多筆同一個貨品的數據,開增值稅發票時,會將這幾筆數據合并成一條;

其中4、金額正/負數,表示當單據中有A001貨品的一筆正數和一筆負數資料,是否需要合并操作時,有選上4,表示不合并,分開列示。

2、發票金額與單據金額允許上下浮動差值/分

     以分為單位,最大只能輸入6分。如輸入6分,則發票里的金額(稅金、未稅本位幣)與單據的差額在6分錢之內,允許開票,如果此欄位不輸入,則要求發票金額一定要與單據金額一致。

3、失效:有勾選后,不會再調用金稅接口來開發票或作廢發票等

4、其他收入單逐筆開票:勾上,當收入單表身有多行記錄,會一行一行地進行開票,不勾選,會根據客戶代號+扣稅類別進行匯總開票;

5、收款人、復核人:提供員工資料檔查詢,可手工輸入資料。此兩個欄位的資料,會默認帶到發票里的收款人、復核人上。

6、默認稅控機操作人:提供系統操作員的查詢(即密碼資料用戶查詢),當企業內有多臺稅盤,則可以設置哪個操作員對應哪個稅盤。

     如001操作員對應的是0號稅盤,002操作員對應1號稅盤;即001在開發票時,發票窗口自動默認選擇0號稅盤進行開票。

7、Http 接口頁面:該頁面只讀,系統自動賦值

8、是否自動上傳稅局

不勾選時

表示發票開具完成后,不會自動上傳到稅務系統。需要用戶登陸防偽稅控開票軟件手動點擊“報送上傳”才可以上傳到稅務系統。這種情況下,稅局會根據公司的情況給定“離線時間、離線金額”,當未上傳的發票超出“離線時間、離線金額”后,金稅卡便會鎖死,不能再開發票。當未上傳的發票沒有超出“離線時間、離線金額”時,用戶可以繼續進行下張發票的填開處理。

勾選時

表示發票開具完成后,就會自動上傳到稅局系統。當網絡異常原因或其它原因導致上傳失敗時,只要網絡恢復正常,程序便會自動將上傳失敗的發票繼續上傳到稅局。這種情況下,如果某張發票號碼上傳不成功,用戶便無法進行下一張發票的填開處理。因此,用戶必須保證之前所開具的發票均上傳到稅務系統,才可繼續下一張發票的填開處理。

設置二:稅收分類編碼

  • 功能說明:用于輸入國家稅務局給出的編碼資料。

  • 欄位說明

1、編碼+稅收分類編碼

請輸入國家稅務局給出的稅收分類編碼,亂輸的話會無法開發票。同一個稅收分類編碼可以有多個編碼,根據編碼可以設置不同的稅率,解決了同一個貨品在不同情況下不同稅率的情況。

2、優惠政策:分享受和不享受兩種

為享受時,稅率欄位自動賦值為0。優惠政策內容可以選擇免稅、不征稅、 超稅負3%即征即退。

為不享受時,稅率一定要輸入(特殊:允許輸入0稅率,零稅率標識會賦值為3)。當稅率為0時,依據國家稅務總局規定:增值稅零稅率應稅服務不得開具增值稅專用發票,只能開增值稅普通發票)

設置三:貨品資料檔

在貨品資料檔里:新增“稅收分類編碼”欄位:提供稅收分類編碼查詢視窗,抓取最明細級的“編碼”

  

設置四:收入/費用項目建檔

 在收入/費用項目建檔:新增“稅收分類編碼”欄位,提供稅收分類編碼查詢視窗,抓取最明細級的“編碼”


 


 

 

 



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